1 - KONTROL ORTAMI STANDARTLARI: |
Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük |
|
Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler |
İİBF İş Akış Şemaları |
|
Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı |
KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uyg. Usul ve Esasları |
Standart 4 - Yetki Devri |
2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI: |
Standart 5 - Planlama ve Programlama |
İİBF Yıllık İş Planı |
Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi |
İİBF Risk Profil Tablosu |
3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI: |
Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri |
Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi |
Standart 9 - Görevler Ayrılığı |
Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller |
Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği |
Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi |
4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI: |
Standart 13 - Bilgi ve İletişim |
Standart 14 - Raporlama |
Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi |
Standart 16 - Hata,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
5 - İZLEME STANDARTLARI: |
Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi |
İç Kontrol İzleme Formu |
Memnuniyet Anket Formu |
Şikayet Formu |
Standart 18 - İç Denetim |
6 - PROSEDÜRLER: |